Seminare für Berufsträger

STEUERWISSEN AUF ABRUF - BERUFSTRÄGER

Steuerwissen auf Abruf - Berufsträger

Das Studienwerk bietet Ihnen im Bereich „Steuerwissen auf Abruf - Berufsträger“ die Möglichkeit Berufsträger-Online-Veranstaltungen als Aufzeichnung zu erwerben. Sie haben so die Möglichkeit, sich gezielt auf bestimmte Themengebiete vorzubereiten sowie Ihr Wissen zu einem passenden Zeitpunkt aufzufrischen.

Die Onlineveranstaltungen des Studienwerks haben sich in den vergangenen Jahren bewährt. Sie erhalten per Email einen Online-Zugang zur Veranstaltung und schon kann es losgehen. Die Installation eines Programms ist nicht erforderlich. Das Skript zum Seminar erhalten Sie bequem per Download sowie im Online-Campus.

BeraterNews Online

In der Seminarreihe „BeraterNews Online“ stellen wir Ihnen aktuelle Rechtsentwicklungen aus Gesetzgebung, Rechtsprechung und Verwaltung in den Bereichen Ertragsteuerrecht, Umsatzsteuer, Bilanzrecht sowie Besteuerung der Kapital- und Personengesellschaften vor. Sie erhalten wichtige Informationen zum Leitsatz/Tenor sowie zum Regelungsinhalt der Rechtsvorschrift. Empfehlungen für die Praxis runden die Onlineseminare jeweils ab.

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Insolvenzrechtliche Warnpflicht und Going-Concern-Prüfung bei der Jahresabschlusserstellung

Steuerberater, die Jahresabschlüsse für insolvenznahe Unternehmen erstellen, stehen vor komplexen haftungsrechtlichen Herausforderungen. Gemäß § 102 StaRUG trifft sie eine insolvenzrechtliche Warnpflicht – insbesondere dann, wenn der Geschäftsleitung mögliche Insolvenzgründe nicht bewusst sind. Gleichzeitig darf ein Jahresabschluss nur mit Fortführungswerten aufgestellt werden, wenn bestehende Zweifel an der Unternehmensfortführung von der Geschäftsleitung nachvollziehbar ausgeräumt wurden. Dies gilt auch bei Abschlüssen ohne Beurteilung. In diesem Webinar beleuchten wir die Haftungsrisiken und Pflichten des Steuerberaters im Kontext der Jahresabschlusserstellung, insbesondere im Hinblick auf:
• die praktische Umsetzung der Going-Concern-Prüfung,
• die Abgrenzung zur insolvenzrechtlichen Beurteilung,
• die Anforderungen an eine wirksame Warnung der Geschäftsleitung.

Ein besonderer Fokus liegt auf der Umsetzbarkeit der Going-Concern-Prüfung bei kleinen Unternehmen, bei denen häufig keine strukturierte Zukunftsplanung vorliegt. Abschließend wird aufgezeigt, wie durch geschickte Vertragsgestaltung im Sinne eines Bargeschäfts Honorarrückforderungen durch den Insolvenzverwalter vermieden werden können.

Referent: Michael Brügge, Rechtsanwalt
Der Referent ist für die HDI-Versicherung AG als langjähriger Experte für die Abwehr von Regressansprüchen gegen Steuerberater und Wirtschaftsprüfer tätig. Mitautor des Standardwerks „Vermögensschaden- Haftpflichtversicherung für RA, StB, WP und Notare“ (3. Auflage, Beck-Verlag, 2021).

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Umsatzsteuerrechtliche Organschaft – Aktuelle Entwicklungen aus Sicht der Praxis

Die umsatzsteuerliche Organschaft bleibt eines der praxisrelevantesten und zugleich streitanfälligsten Themen im Unternehmensalltag. Wer die Voraussetzungen beherrscht, reduziert Risiken – wer sie übersieht, riskiert erhebliche Mehrbelastungen. Wir zeigen in unserem Seminar, worauf es ankommt und gehen auf die neusten Entwicklungen ein.

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Energetische Gebäudesanierung nach § 35c EStG

Für Privatpersonen besteht die Möglichkeit, eine beachtliche Steuerermäßigung für energetische Maßnahmen nach § 35c EStG in Anspruch zu nehmen. Zuletzt hat sich die Finanzverwaltung umfassend mit Ihrem Schreiben vom 21.08.2025 zum § 35c EStG geäußert und weitere Zweifelsfragen geklärt. Insgesamt können 20 % der Gesamtaufwendungen (!) für bestimmte Sanierungsmaßnahmen steuermindernd berücksichtigt werden. Eine Steuerermäßigung kann u. a. für Dach- oder Fassadensanierungen, die Erneuerung der Heizungsanlage oder auch für den Austausch von Fenstern in Anspruch genommen werden.

Hierbei gilt es aus Sicht der Beraterschaft, die einzelnen Voraussetzungen des § 35c EStG im Auge zu behalten und einen Überblick über die weiteren Rechtsgrundlagen im Zusammenhang mit der Steuerermäßigung zu wahren. Insbesondere der Vergleich der Vor- und Nachteile zwischen steuerlicher Förderung und außersteuerlicher Förderungen z. B. der KfW oder des BAFA ist für eine umfassende Beratung entscheidend. Vielfach ist eine Steuerermäßigung nach § 35c EStG die effektivere Förderung!

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Gastronomie im Beraterwandel

Die Rahmenbedingungen für die Beratung von Gastronomiebetrieben verändern sich spürbar. Technische Entwicklungen, neue Anforderungen und steigende Erwartungen erfordern ein Umdenken in der täglichen Praxis. Dieses Online-Seminar gibt Ihnen einen kompakten Überblick über zentrale Entwicklungen und zeigt, wie Beratung heute und künftig wirksam gestaltet werden kann. Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihre Perspektive zu erweitern und wertvolle Impulse mitzunehmen.

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E-Rechnung / Validierung

Die E‑Rechnung ist gekommen, um zu bleiben. Mit ihr steigt der Druck auf Unternehmen, Prozesse sauber aufzusetzen und Rechnungen systematisch zu validieren. Fehler sind kein Randthema – sie entscheiden über Vorsteuerabzug, Vertrauensschutz und Berichtigungspflichten. Wir zeigen in unserem Seminar, wie Sie rechtssicher durch die neuen Anforderungen navigieren.

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Update Lohnsteuer 2026

Das Lohnsteuerrecht ist ständig im Fluss – insbesondere mit Blick auf die Neuerungen und Brennpunkte im Lohnsteuerjahr 2026. In unserem Online-Seminar bieten wir Ihnen ein kompaktes Update zu den relevanten Änderungen und erläutern zugleich die Zusammenhänge innerhalb der Gesetzesänderungen. Dabei kommen auch die aktuelle Rechtsprechung sowie wichtige Verwaltungsanweisungen zur Arbeitnehmerbesteuerung zur Sprache.

Profitieren Sie von den neuesten Erkenntnissen, rechtlichen Entwicklungen und praktischen Tipps, die Sie direkt in Ihrer täglichen Arbeit umsetzen können. Unser Experte vermittelt Ihnen praxisnahes Wissen und beantwortet Ihre individuellen Fragen.

Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihr Wissen aufzufrischen und sich einen wertvollen Wissensvorsprung zu verschaffen – bequem, flexibel und interaktiv - einfach online.

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Umsatzsteuer und Gemeinnützigkeit

Gemeinnützigkeit schützt nicht vor Umsatzsteuer. Im Gegenteil: Wer sich auf Privilegien verlässt, riskiert hohe Steuernachforderungen. Wir zeigen in unserem Seminar, wo die Risiken liegen – und wie Sie Ihre Strukturen sicher gestalten können.

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Gemeinnützigkeitsrechtliche Änderungen durch das StÄG 2025

Das StÄG 2025 bringt spürbare Neuerungen im Gemeinnützigkeitsrecht – mit direkten Auswirkungen auf Beratungspraxis und Gestaltungsspielräume. In unserem kompakten Online-Seminar erhalten Sie einen praxisnahen Überblick über die wichtigsten Änderungen und deren steuerliche Relevanz. Bleiben Sie auf dem neuesten Stand und sichern Sie sich wertvolle Impulse für die optimale Beratung Ihrer Mandate. Jetzt anmelden und in nur zwei Stunden bestens informiert sein.

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Praxisfälle im Umwandlungssteuerrecht

Umstrukturierungen spielen in der Berufspraxis eine wesentliche Rolle. Anlässe wie Unternehmensnachfolgen und wirtschaftliche Neuausrichtungen fordern ein ständiges Auseinandersetzen mit den Möglichkeiten und Grenzen des UmwStG und anderer Steuergesetze. Dabei sind alle beteiligten Rechtsträger zu betrachten und auch nach vollzogener Umstrukturierung Besonderheiten für die Zukunft im Auge zu behalten.

Dieses Seminar soll einen grundlegenden und praxisrelevanten Überblick über das Umwandlungssteuerrecht geben, in Teilen aber auch gezielt Details und aktuelle Entwicklungen beleuchten, stets eingebettet am praxisnahen Fall. Exkurse in die Erbschaft- und Schenkungsteuer, Gewerbesteuer, Kapitalertragsteuer, Kirchensteuer, Grunderwerbsteuer und Umsatzsteuer erweitern den praxisnahen Einblick.

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Betriebsprüfung - Zulässigkeit einer Schätzung (Hinzuschätzung, Sicherheitszuschläge)

Wann darf geschätzt werden – und wo liegen die Grenzen? Der BFH hat in seinem Urteil vom 18.06.2025 erhebliche Zweifel an der Nutzung der amtlichen Richtsatzsammlung des BMF für Schätzungen geäußert. In diesem Online-Seminar erhalten Sie einen fundierten Überblick über die gesetzlichen Grundlagen der Schätzung und deren faktische Grenzen. Anhand aktueller Rechtsprechung und praxisrelevanter Methoden erfahren Sie, wie Schätzungen rechtlich einzuordnen sind und welche Verteidigungsansätze bestehen. In nur 90 Minuten erhalten Sie wertvolle Handlungsempfehlungen für die Beratungspraxis sowie mehr Sicherheit und Durchsetzungskraft in der Betriebsprüfung.

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Lohnsteuer-, Arbeits- und Sozialversicherungsrecht 2025/2026

Die wichtigsten praxisrelevanten Änderungen im Lohnsteuerrecht, Arbeitsrecht und Sozialversicherungsrecht zum Jahreswechsel 2025/2026

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Internationales Steuerrecht - Update für die Berufspraxis 2025

Einfuhren, Ausfuhren, Reihengeschäfte mit Auslandsbezug, Arbeitnehmerentsendungen, Auslandsverluste, Wegzugsbesteuerung ... Fragen zum internationalen Steuerrecht sind vielfältig und ergeben sich bereits bei zahlreichen Mandanten in der täglichen Berufspraxis.

Mit unserem 6teiligen Onlineseminar »Internationales Steuerrecht - Update für die Berufspraxis« stellen wir zunächst die Grundsätze und wesentliche Wirkungsweisen vor. Darüber hinaus werden berufstypische Fallgestaltungen thematisiert. Unsere erfahrenen Referenten geben Ihnen einen aktuellen Überblick über die wichtigen Fragen des Internationalen Steuerrechts.

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Vereinsbesteuerung

Gemeinnützige Vereine sind in der steuerlichen Beratung ein spannendes und zugleich komplexes Feld. Stetige Änderungen und neue Rechtsprechungen stellen Berufsträger:innen immer wieder vor Herausforderungen – gerade bei der Einhaltung der Gemeinnützigkeit, der Ertragsbesteuerung und der umsatzsteuerlichen Behandlung.

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Betriebliche Vermögensnachfolge

Die betriebliche Vermögensnachsorge ist ein essenzieller Bestandteil der Unternehmensplanung, der nicht nur für Unternehmer, sondern auch für deren Steuerberater eine große Herausforderung darstellt. In unserem 3-stündigen Online-Seminar bieten wir Ihnen fundierte Kenntnisse und praxisorientierte Lösungen zur steuerlichen Gestaltung der Unternehmensnachfolge. Sie erfahren, wie Sie die steuerlichen Vorteile nutzen, Risiken minimieren und Ihre Mandanten bei der Übergabe ihres Betriebs optimal beraten können.

Nutzen Sie diese Gelegenheit, Ihr Wissen in der betrieblichen Vermögensnachsorge zu vertiefen und Ihre Mandanten optimal bei der Unternehmensnachfolge zu unterstützen. Sie erhalten wertvolle Einblicke in steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten, Fallstricke und Praxislösungen, die Sie direkt in Ihrer Beratungspraxis einsetzen können.

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Brennpunkte Unternehmenssteuerrecht

Die jährliche Flut an Gesetzesänderungen, Gerichtsentscheidungen und Verwaltungsanweisungen fordert gerade im Unternehmenssteuerrecht, dass der Berater stetig am Puls der Zeit bleibt. Ziel muss daher sein, sich in kurzer Zeit über die wichtigsten Neuerungen und Brennpunkte in diesem Bereich zu informieren.

Das Seminar „Brennpunkte Unternehmenssteuerrecht“ gibt hierzu einen komprimierten Überblick über die wesentlichen Neuerungen und bevorstehende Änderungen des Unternehmensteuerrechts und erläutert diese anhand von Fallbeispielen.

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Kassen-Nachschau

Die Kassen-Nachschau wird 2025 und 2026 stark an Bedeutung gewinnen. Mit der vollständigen Umsetzung des Gesetzes zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen und der Einführung neuer Regelungen, wie der verpflichtenden Ausstellung von e-Rechnungen im B2B-Geschäft, steigen die Anforderungen an die Kassenführung erheblich. Insbesondere die Einbindung von EU-Taxametern und Wegstreckenzählern in die neuen Standards macht eine umfassende Vorbereitung unabdingbar.

Unser kompaktes Halbtagsseminar vermittelt Ihnen praxisnahes Expertenwissen, damit Sie und Ihre Mandanten optimal vorbereitet sind. Nutzen Sie die Gelegenheit, aktuelle Entwicklungen und konkrete Maßnahmen aus erster Hand zu erfahren!

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Sozialversicherungspflicht von Vortragenden / Rentenversicherungspflicht selbständiger Lehrer

Seit Jahren wird von den DRV-Prüfern aber auch insbesondere von den Prüfern der Finanzkontrolle Schwarzarbeit der Hauptzollämter (FKS HZA) konkret das Thema Scheinselbständigkeit in den Prüffokus gerückt. Das führt zu immer mehr Konflikten und damit zu Klageverfahren. Leider entscheiden die Sozialgerichte dann aber relativ oft pro Verwaltung.

Umso wichtiger ist es, mit diesem Seminar eine detaillierte Hilfestellung zu erhalten, wenn es darum geht, das Problem Scheinselbständigkeit im Allgemeinen (rechtzeitig) zu erkennen. Im Seminar werden Ihnen dann auch die möglichen Lösungsansätze vorgestellt. Es ist tatsächlich rechtlich möglich, werk- oder dienstvertragliche Leistungen von Subunternehmern und freien Mitarbeitern einzukaufen, ohne Probleme mit der Scheinselbständigkeit zu bekommen. Im Besonderen wird im Seminar auf die Tätigkeit der Dozenten, Referenten, Lehrbeauftragten eingegangen. Gerade das Herrenbergurteil hat hier für viel Aufregung in der Weiterbildungsbranche gesorgt!

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Betriebsprüfung professionell begleiten

„Der Umgang mit Betriebsprüfern und Steuerfahndern – Verhaltensregeln für die Betriebsprüfung“

Betriebsprüfungen sind Alltagsgeschäft für den Berater. Werden die üblichen Routinen verlassen, etwa durch Konfrontationen mit dem Prüfer oder durch die Einleitung eines steuerstrafrechtlichen Ermittlungsverfahrens, kann Verunsicherung entstehen. Das Verfahrensrecht gewinnt an Bedeutung und wird nicht selten von Prüfern missachtet.

Das Seminar zeigt neuralgische Punkte im Umgang mit Prüfern auf, sensibilisiert für Risiken eines Steuerstrafverfahrens und gibt dem Berater Verhaltensmaximen an die Hand.

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Beratung in der sozialversicherungsrechtlichen Prüfung

Der Berater in der sozialversicherungsrechtlichen Prüfung
- Beitragsrechtliche Betriebsprüfung, Schnittstellen zum Steuerrecht und strafrechtliche Implikationen beachten -

Die Risiken der sozialrechtlichen Betriebsprüfung werden häufig unterschätzt. Nachforderungen der Rentenversicherungsträger können existenzbedrohend sein, zumal sie nicht selten parallel zu Nachforderungen der steuerlichen Betriebsprüfung festgesetzt werden. Ermittelt die Finanzkontrolle Schwarzarbeit drohen strafrechtliche Konsequenzen. Das Seminar gibt einen Überblick über den Ablauf der sozialrechtlichen Betriebsprüfung, sensibilisiert anhand aktueller Rechtsprechung für Beitragsrisiken und gibt Verteidigungswerkzeuge an die Hand, wenn bereits Beitragsnachforderungen festgesetzt oder Ermittlungsverfahren eingeleitet wurden.

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Private Vermögensnachfolge

Die private Vermögensnachsorge ist ein zentrales Thema in der Steuerberatung, das immer mehr an Bedeutung gewinnt. In unserem 3-stündigen Online-Seminar bieten wir Ihnen praxisorientierte Lösungen und fundierte Einblicke in steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten rund um die private Vermögensplanung. Mit einem besonderen Fokus auf Zugewinnausgleich, Erbschaft und Schenkung sowie erbrechtliche Gestaltungsinstrumente erhalten Sie wertvolle Impulse, wie Sie Ihre Mandanten optimal beraten können.

Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihr Wissen über die steuerlichen Aspekte der Vermögensnachsorge aufzufrischen und praxisorientierte Lösungen für Ihre Mandanten zu entwickeln. Mit dieser Weiterbildung sind Sie bestens aufgestellt, um Ihre Beratungskompetenz im Bereich der Vermögensnachfolge zu erweitern und Ihre Mandanten steuerlich optimal zu unterstützen.

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